关于2021年上半年预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向会议报告2021年上半年预算执行情况，请予审议。

　　一、上半年预算执行情况

　　上半年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门坚持以XJP新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动我市经济社会高质量发展，预算执行情况良好。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　上半年，全市一般公共预算收入XX万元，完成年度预算的66.3％，同比增长25.3％。加上中央级收入XX万元，全市财政总收入XX万元，完成年度预算的66.4％，同比增长33.2％。

　　全市一般公共预算支出XX万元，完成年初预算的50.3％，同比增长12.4％。其中：市本级支出XX万元，同比增长10.7％；乡镇（街道、开发区）支出XX万元，同比增长15.8％。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　上半年，全市政府性基金预算收入XX万元，完成年度预算的94.9％，同比增长129.9％，其中：土地出让金收入XXX万元，同比增长128.3％。

　　全市政府性基金预算支出XXX万元，完成年度预算的75.1％，同比增长235.6％，其中：土地出让金支出XX万元，同比增长439.1％。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营收入一般在下半年结算，上半年国有资本经营预算收支数均为零。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　上半年，全市七项社会保险基金预算收入XXX万元，完成年度预算的49.1％。全市七项社会保险基金预算支出XXX万元，完成年度预算的52.1％。

　　2021年起，企业职工基本养老保险纳入省级统筹，我市不再编制该预算。

　　（五）政府债务情况

　　今年，我市政府债务限额尚未下达，上半年已取得政府新增债券XXX万元，均为专项债券，主要用于XX市医共体基础设施扩面提升工程、XX市融媒体中心数字化信息化高清化（5G）改造工程、XX市城区中高层住宅二次供水改造工程等3个项目。

　　（六）上半年主要工作

　　上半年，根据年度预算目标，坚持稳中求进工作总基调，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，坚决落实政府过紧日子要求，强化政策资金保障，主要做了以下工作：

　　1.主动担当作为，着力保障重点领域支出。积极依法组织收入，上半年一般公共预算收入同比增长25.3％，高于宁波平均0.2个百分点。贯彻落实财政扶持企业和各项减税降费政策措施，上半年兑现财政扶持企业政策资金XX亿元、减税降费XX亿元。强化常态化疫情防控资金保障，上半年共落实防疫资金XX万元；支持做好新冠病毒疫苗接种工作，2021年我市共安排疫苗接种资金XX亿元。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，在预算安排和库款拨付等方面严格按规定优先保障，切实兜牢“三保”底线。加大民生保障力度，上半年全市民生支出XXX亿元，占一般公共预算支出的81.5％。

　　2.深化财政改革，切实加强财政监督管理。推进“智慧财政”建设，做好行政事业单位财政电子票据管理改革。加强政府采购管理，颁布《政府采购预算编制说明》、《2021－2022年度政府集中采购目录及标准》，制定出台《XX市单一来源采购操作指南》。推进行政事业单位资产清查工作，对房屋土地资