区财政局关于开展“小金库”清理整治的工作总结

　　市财政局：

　　根据《宜昌市财政局关于开展“小金库”清理整治工作的通知》（宜市财监发〔2018〕2号）和区委巡察工作领导小组办公室《巡察问题交办通知》“常态化、全覆盖加强机关财务监督检查，全面提升单位财务管理水平和业务审查把关能力”要求,我区认真开展“小金库”清理整治工作，现将工作开展情况报告如下：

　　一、成立工作专班

　　成立了由区财政局主要负责人为组长，区财政局、区审计局分管负责人为副组长的工作领导小组，并从区财政局、区审计局抽调人员组成6个工作重点检查组，对重点单位进行检查。

　　二、明确工作的范围和内容

　　（一）清理整治范围。纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位，重点是各级党政机关、事业单位和社会团体。

　　（二）清理整治内容。全面深入开展“小金库”清理整治，对违反法律及其他有关规定，应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产进行清理检查，坚决查处贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题。主要内容包括：

　　1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

　　2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；

　　3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

　　4、经营收入未纳入规定账薄核算设立“小金库”；

　　5、虚列支出转出资金设立“小金库”；

　　6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

　　7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；

　　8、其它违法违规违纪设立“小金库”。

　　三、全面开展自查自纠

　　我区按照通知要求，结合全区开展的财务管理大检查工作，认真组织自查，全区229个单位开展了自查自纠工作，报送了《“小金库”自查自纠情况报告表》等相关资料，签订了《“小金库”自查自纠承诺书》，自查面达到100%，做到了不走过场，实现了全覆盖，并对自查发现的问题进行了整改。