QHSE审核巡查工作实施方案

　　按照《集团×××年上半年QHSE管理体系审核方案》要求，特制定本方案。

　　一、组织机构及分工

　　成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工作。

　　组长：副组长：成员：

　　联络人：联系方式：电子邮箱：

　　下设三个巡查小组。

　　第一巡查小组

　　组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）

　　巡查单位：

　　第二巡查小组

　　组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）

　　巡查单位：

　　第三巡查小组

　　组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）

　　巡查单位：

　　二、巡查时间

　　×××年×××月×××日至×××月×××日。

　　审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。

　　三、巡查方式

　　1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。

　　2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。

　　3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。

　　4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。

　　四、巡查主要内容

　　1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。

　　2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审工作安排落实情况。

　　3.各级领导干部安全环保履职情况，安全责任清单的制定、公示和执行情况，以及个人安全行动计划的制定和执行情况。