xx经济开发区管委会内部控制制度

目录

关键岗位干部交流和定期轮岗制度3

三重一大决策制度6

预算管理制度11

财务管理制度14

货币资金管理制度15

财务收支管理制度17

会计人员岗位责任制度26

内部稽核牵制制度28

财产清查制度30

账户管理制度31

会计档案管理制度34

政府采购管理制度37

资产管理制度42

合同管理制度49

建设项目管理制度54

关键岗位干部交流和定期轮岗制度

　　为认真贯彻干部人事工作方针政策，激发干部干事创业激情、保障干部队伍的优化、廉洁和高效。根据本单位实际，特制定本制度。

　　一、关键岗位交流轮岗的范围和对象

　　（一）从事执纪执法、干部人事、财务、审计、项目审批、招标、采购工作的职位；

　　（二）从事资金、资产、资源管理工作的职位；

　　（三）其他需要列入关键岗位范围的职位。

　　二、关键岗位交流轮岗年限，对关键岗位干部达到下列任职年限的，要按照要求列入年度交流轮岗对象

　　（一）中层干部在同一职位上担任正职职务满5年，或者在同一内设机构担任副职、正职职务满8年且担任正职职务满2年的，必须交流轮岗；

　　（二）中层干部在同一职位上担任副职职务满8年，或者在同一内设机构工作满10年且担任副职职务满2年的，应当交流轮岗；

　　（三）无职务的干部在同一内设机构工作满10年均应当交流轮岗，满8年的要有计划地交流轮岗。

　　（四）如在职干部担任职务超过期限却无法进行轮岗的，应由纪检部门、审计部门等相关部门对该干部进行专项审计。

　　三、交流轮岗工作程序和实施步骤

　　（一）本单位的交流轮岗工作是在本单位党工委的统一领导下，由办公室负责实施，对符合条件的人员进行摸底登记、核实情况、提出交流轮岗建议、提请单位党工委会议研究、按照有关规定和程序进行。由单位党工委会议确定本单位关键岗位和交流轮岗对象后分别报市委组织部备案。

　　（二）交流轮岗对象确定后，由单位党工委会议根据本单位干部队伍建设实际和工作需要，严格按照单位党工委会议集体讨论决定、与交流轮岗干部谈话、办理任职手续等程序，有序组织实施交流轮岗工作。

　　（三）交流轮岗工作结束后，须将交流轮岗情况总结报告以及有关干部任免文件报市委组织部备案。

　　四、有关要求

　　（一）承担关键岗位干部交流轮岗工作的主体责任是本单位党工委。单位党工委要切实落实好从严管理干部的要求，严格执行有关干部政策和工作纪律，集体研究确定交流轮岗人选，同时要做好交流轮岗人员的思想政治工作。顾大局，严格执行交流轮岗工作的要求。

　　（二）要统筹抓好相关工作。干部交流轮岗工作要注意突出重点，注意与干部队伍建设相结合，与干部调整配备相结合，与推进干部能上能下相结合，与年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作相结合。认真落实干部交流轮岗备案报告制度，干部交流情况应当纳入本单位干部选拔任用工作“一报告两评议”的内容。

　　（三）各办局要提高重视此项工作，统一思想，讲政治，严格纪律要求。对交流轮岗的人员经组织决定后必须立即到新岗位履职，对拒不服从组织安排的给予就地免职处理。

　　（四）要求及时做好各项工作，积极接受市委组织部的督促指导。

三重一大决策制度

　　为认真贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（以下简称“三重一大”制度），推动领导班子民主决策、规范决策，结合实际，制定本制度。

　　一、“三重一大”事项的主要内容

　　（一）重大事项决策

　　凡涉及本单位改革、发展和稳定大局，关系工作人员切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：

　　1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的学习、贯彻和落实；

　　2.机关建设、精神文明建设、工会活动、政治学习、业务培训、廉政建设等工作；

　　3.重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处置；

　　4.工作人员违规