公司出差管理制度

　　1目的

　　为规范公司人员出差管理工作，加强出差费用管理，推进厉行节约反对浪费，根据集团实际情况，特制定本制度。

　　2适用范围

　　2.1本制度适用于集团本部。

　　2.2各分公司及项目公司可参照执行。

　　3术语x解释

　　3.1因公出差：指到中心城区以外区域的，属于出差。

　　3.2差旅费：指工作人员临时到公司驻地以外地区或城市公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　3.3城市间交通费：指工作人员因公到公司驻地以外地区出差，乘坐汽车、动（火）车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

　　3.4住宿费：指工作人员因公出差期间入住酒店发生的住宿费用。

　　3.5伙食补助费：指工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

　　3.6市内交通费：指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

　　4职责

　　4.1本办法的监督、修订、最终解释权归属集团人力行政部。

　　4.2本办法所规定的费用复核权、费用支出管控权归属集团财务部。

　　5费用标准

　　5.1城市间交通费

　　5.1.1出差人员应按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具等级如下：

　　火车为硬席（含硬座、硬卧），高铁/动车为二等座，全列软席列车为二等软座；轮船（不含旅游船）为三等舱；飞机为经济舱；其他交通工具（包含出租汽车、汽车、包车等交通费凭据报销）。

　　若未按规定等级乘坐交通工具的，应在出差申请单上说明(或事件产生时及时向中心负责人或分管领导报告合理原因)。否则，超支部分由个人自理。

　　5.1.2到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择乘坐经济便捷的交通工具。

　　5.1.3乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

　　5.1.4乘坐汽车、飞机、动（火）车、轮船等交通工具，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。

　　5.1.5出差人员原则上不得自驾车辆往返，确实因公务紧急，考虑经济便捷方式高效出行，可与专业包车公司洽谈采取包车方式出行，凭包车票据报销。

　　5.1.6出差人员确需自驾或借用车辆出差的，应在申请单中说明，经过集团总经理审批